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防城港市上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算(汇总)

2021-12-16 18:23     来源:上思县财政局
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  第一部分:上思县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  上思县住房和城乡建设局成立于 1984年,现纳入2018年部门决算单位有住建局本级,根据上政办[2011]37号文件精神,设3个内设机构:秘书股、建设工程管理股、城乡规划建设管理股(行政审批管理办公室),主要承担以下工作职能:

  (一)贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规;提出全县建设行政地方性立法项目建议,根据县人民政府的委托,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案,提出有关政策措施;编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施,进行行业管理;归口管理行业的计划、统计、信息工作。

  (二) 负责贯彻实施《城乡规划法》,负责监督指导《县城总体规划》的具体实施,组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划,负责县城规划区范围内的规划管理工作,依法查处违法、违章建设行为。

  (三)指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督建筑市场准入;监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

  (四)指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理;协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用;指导市容环境卫生综合整治和城建监察;主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

  (五)指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展;会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。

  (六)负责房地产行业管理;依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作;负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场。

  (七)负责全县工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城市地下空间的开发和利用。

  (八)负责全县建设科技管理工作;组织拟订局管行业的科技发展中长期规划和技术经济政策;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

  (九)制定全县建筑系统人才教育规划;指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

  (十)管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

  (十一)管理建设行业的对外经济技术合同和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

  (十二)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围预算单位包括:

  序号

  单位名称

  1

  上思县住房和城乡建设局(本级)

  2

  上思县建设工程质量监督局

  3

  上思县住房保障服务中心

  4

  上思县建设工程招标投标管理站

  第二部分:上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:2020年度部门决算公开附表

  第三部分:上思县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入6224.63万元,其中本年收入6099.66万元, 较2019年度决算数减少3360.3万元,下降35.52%。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入5844.2万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3565.97万元,下降37.89%,主要原因是一般行政管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、补助被征地农民支出、其他城乡社区支出等方面支出压缩减少等。

  2.政府性基金预算财政拨款收入255.46万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加205.67万元,增长413.07%,主要原因是今年安排的征地和拆迁补偿、城市基础设施配套项目、污水处理项目等项目支出较多。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无国有资本经营预算。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无事业收入。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因是我局无经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无其他收入。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局没有非财政拨款结余。

  8.上年结转和结余124.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加119.88万元,增长2359.84%,主要原因是以前年度项目因客观条件变化未提交材料申请工程款。

  (二)本部门2020年度总支出6100.56万元,其中本年支出6100.56万元, 较2019年度决算数减少3361.58万元,下降35.52%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)169.37万元:主要用于归集设计费、编制费等工程前提工作经费,较2019年度决算数增加120.87万元,增长249.21%,主要原因是我局今年支付设计费、编制费等工程前提工作经费增多。

  2.社会保障和就业支出(类)30.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出,较2019年度决算数减少33.36万元,下降52.31%,主要原因是我局离退休人员减少。

  3.卫生健康支出17.19万元:主要用于按国家规定职工医疗保险方面的支出。较2019年度决算数增加3.83万元,增长28.66%,主要原因是医疗基数提高。

  4.城乡社区支出3031.42万元:主要用于本局行政运行、一般市政管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、补助被征地农民支出、其他城乡社区支出。较2019年度决算数减少3132.54万元,下降50.82%。主要原因是本局行政运行、一般市政管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、补助被征地农民支出、其他城乡社区支出较少。

  5.农林水支出743.74万元:主要用于政府农林水事务支出。较2019年减少930.95万元,下降55.59%。主要原因是支出减少,政府控制农林水事务支出。

  6.住房保障支出2066.55万元:主要用于本局按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴和全县公共租赁补贴、农村危房改造资金支出等住房改革方面的支出。较2019年增加860.03万元,增长71.28%。主要原因是政府关注全县住房问题,增加公共租赁补贴资金,符合公共住房补贴户增加。

  7.国防支出21.88万元:主要用于人民防空业务。较2019年增加12.56万元,增长134.76%,主要原因是人民防空业务量多。

  8.其他支出20万元:主要用于除了以上支出以外的业务支出。较2019年增加9.13万元,增长83.99%。主要用于以上支出以外的业务支出。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本局无结余分配。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本局无年末结余。

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  上思县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出5845.1万元,较2019年度决算数减少3567.25万元,下降37.80%。其中:基本支出569.17万元,项目支出5275.93万元。

  上思县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2897.41万元,支出决算为5845.1万元,完成年初预算的201.73%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为69.51万元,支出决算为169.37万元,完成年初预算的243.66%,预决算差异的原因是设计费、编制费等项目前期工作经费支出增加。主要用于一般行政管理事务和行政运行。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为49.11万元,支出决算为30.41万元,完成年初预算的61.92%,预决算差异的原因是人员变动较大。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

  (三)卫生健康支出年初预算为12.58万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的136.64%,预决算差异原因是人员变动较大。主要用于按国家规定职工医疗保险方面的支出。

  (四)城乡社区支出年初预算为2399.85万元,支出决算为2795.96万元,完成年初预算的116.50%,预决算无差异。主要用于本局行政运行、一般市政管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、补助被征地农民支出、其他城乡社区支出。

  (五)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为743.74万元,完成年初预算100%。预决算差异较大主要因为年初未做预算,主要用于政府农林水事务支出。

  (六)住房保障支出年初预算为256.34万元,支出决算为2066.55万元,完成年初预算数806.17%。主要用于本局按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴和全县公共租赁补贴、农村危房改造资金支出等住房改革方面的支出。

  (七)国防支出年初预算数0万元,支出决算数21.88万元,完成年初预算数100%。主要用于人民防空业务。

  (八)其他支出年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成年初预算100%。主要用于以上支出以外的业务支出。

  (九)结余分配0万元。为事业单位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  (十)年末结转和结余124.07万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出569.17万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出234.4万元,完成年初预算的151.96%。预决算差异的原因是人员因工作调动较多。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等职工福利。

  (二)商品和服务支出269.69万元,完成年初预算的775.41%。预决算差异的原因是人员增多,办公费、下乡扶贫差旅费等各项支出增加。主要用于办公费、印刷费。

  (三)对个人和家庭的补助65.07万元,完成年初预算的2502.7%。预决算差异的原因是对过世职工进行补助。主要用于离休费、退休费。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  上思县住房和城乡建设局2020年度政府性基金支出255.46万元,较2019年度决算数增加205.67万元,增长413.07%。其中:基本支出0万元,项目支出255.46万元。

  上思县住房和城乡建设局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为255.46万元,完成年初预算的100%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

  (二)城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算数为235.46万元,完成年初预算的100%。预决算差异是年初未做预算,主要用于征地补偿、城市公共设施、其他污水处理费安排的支出。

  (三)其他支出年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成年初预算100%。预决算差异是年初未做预算,主要用于其他政府性基金安排的支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  上思县住房和城乡建设局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  我单位2020年度没有国有资本经营预算支出

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,主要原因是我局无“三公”经费及支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是无出国经费及支出。全年使用财政拨款安排上思县住房和城乡建设局所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是无购置车辆情况。购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增长0万元,原因是无购置车辆情况。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,上思县住房和城乡建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是我局无公务接待情况。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出269.69万元,比年初预算数增加78.06万元,增长40.73 %。主要原因是办公设备及人员增加,比2019年增加227.21万元,增长577.23%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门无政府采购支出

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  本部门未开展预算绩效管理工作。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: