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防城港市上思县华兰镇人民政府2022年部门预算公开说明

2022-03-30 16:45     来源:上思县财政局
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 目

  第一部分:上思县华兰镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县华兰镇人民政府2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县华兰镇人民政府2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释 

  第一部分:上思县华兰镇人民政府概况

  一、主要职能

  (一)在上级党委、政府和同级党委的领导下,依法搞好本镇的行政事务,完成好上级部门下达本镇的各项工作任务。  

  (二)贯彻执行本镇人民代表大会的决定和决议。      

  (三)根据本镇的实际,制定本镇经济和社会发展规划以及年度工作计划,并做好组织实施。

  (四)指导村民委员会依照《村民委员会组织法》的规定,进行自我管理、自我教育、自我服务。

    (五)支持和指导村民委员会及集体经济组织依法进行经济活动,维护以家庭承包经营为主的统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权利、利益。

    (六)办理本镇的公共事务和公益事业,积极招商引资,发挥优势,扬长避短,建立和巩固本乡镇主导产业,培育新的经济增长点,发展多种形式的非公有制经济,促进农村生产建设和社会市场经济的发展。

  (七)积极发展农村基础设施建设,确保本镇文教、卫生保健、救济救灾、优抚养老、国土规划、环保交通等各项工作的开展。切实抓好社会稳定和计划生育工作。

  二、机构设置情况

  纳入本部门预算的单位1个:上思县华兰镇人民政府

  其下属单位有7个:华兰镇社会保障服务中心、华兰镇水产畜牧兽医站、华兰镇综治中心、华兰镇退役军人服务站、华兰镇文化和卫生健康服务中心、华兰镇农业和农村综合服务中心、华兰镇乡村建设综合服务中心。

  第二部分:上思县华兰镇人民政府2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县华兰镇人民政府2022年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  2022年收支总预算835.07万元,同比增加112.34万元,同比增长15.54%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算835.07万元,同比增加112.34万元,同比增长15.54%。其中:一般公共财政预算拨款835.07万元,占收入总预算 100 %,同比增加112.34万元,同比增长15.54%;上年结余收入 0 万元,占收入总预算 0 %,与去年持平。

  2022年收入预算总体增加的主要原因是:一是机关事业单位在职人员增加及正常晋晋档工资提标二是增加机关事业单位养老保险、医疗保险等社会保障缴费部分三是增加农村饮水安全工程的基础设施建设资金及衔接推进乡村振兴补助资金

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算835.07万元,基本支出预算782.57万元,占支出总预算93.71%,同比增加112.34万元,增长 16.76%;项目支出预算52.5万元,占支出总预算 6.29%,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0

  2022年支出预算总体增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  1.一般公共服务支出 401.44万元,占支出总预算 48.07%,同比增加105.95万元,增长35.85%。

  2.社会保障和就业支出307.43万元,占支出总预算 7.33%,同比增加61.17万元,增长24.84%。

  3.卫生健康支出40.93万元,占支出总预算4.9%,同比减少22.71万元,下降35.52%。

  4.城乡社区支出支出25.62万元,占支出总预算3.07%,同比增加21.12万元,增长469.33%。

  5.农林水支出19.24万元,占支出总预算 2.3%,同比减少49.08万元,下降71.84%。

  6.住房保障支出40.41万元,占支出总预算 4.84%,同比增加1.54万元,增长3.96%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算782.57万元,占支出总预算93.71%,同比增加112.34万元,增长 16.76%。其中:

  工资福利支出预算 478.39万元,占基本支出预算 61.13%,同比减少 17.96万元,下降3.62%增加的主要原因是机关事业单位在职人员因调动和退休而支出减少

  商品和服务支出预算257.46万元,占基本支出预算32.89%,同比增加104.96万元,增长68.83%增长的主要原因是其他商品和服务支出增加

  对个人和家庭的补助支出预算46.72万元,占基本支出预算 5.97%,同比增加25.34万元,增长118.5%增长的主要原因是退休人员增加。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算 52.5万元,占支出总预算6.29%,同比增加0万元,增长0%。其中:

  工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(减少) 0 元,增长(下降)0 %。

  商品和服务支出预算 52.5万元,占项目支出预算的 100%,同比增加0万元,增长0%。

  对个人和家庭补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的  0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

  资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收支总预算 835.07万元。收入全部为一般公共预算拨款;2022年财政拨款支出总预算 835.07万元,支出包括一般公共服务支出 401.44万元、社会保障和就业支出307.43万元、卫生健康支出 40.93万元、城乡社区支出25.62万元,农林水支出19.24万元、住房保障支出40.41万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出835.07万元,其中:基本支出 782.57万元,项目支出52.5万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行支出 275.43万元。其中:基本支出 227.43万元,项目支出48万元。主要用于华兰镇政府工作经费党委、政府、人大工作经费和人员经费,以及根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、电费、差旅费、培训费、邮电费等日常公用经费支出。

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出35.67万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位社会保障经费机关事业单位工作人员的失业保险工伤保险支出。

  3.基层政权建设和社区治理支出149.41万元,其中:基本支出 149.41万元,项目支出 0万元。主要用于自然村屯保洁服务办公经费、村助理工资及五险一金、离任村干补贴。

  4.行政单位离退休支出26.6万元,其中:基本支出26.6万元,项目支出 0万元。主要用于机关单位工作人员的离退休支出。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.88万元,其中:基本支出53.88万元,项目支出 0万元。主要用于单位机关事业单位工作人员的养老保险支出。

  6.其他优抚支出9.83万元,其中:基本支出9.83万元,项目支出 0万元。主要用于行政事业单位按规定对遗属的定额公用经费家庭补助支出。

  7.行政单位医疗12.91万元,其中:基本支出12.91万元,项目支出 0万元。主要用于单位机关工作人员的行政单位医疗支出。

  8.公务员医疗补助16.84万元,其中:基本支出16.84万元,项目支出 0万元。主要用于机关事业单位工作人员的公务员医疗补助支出。

  9.城乡社区环境卫生25.62万元,其中:基本支出21.12万元,项目支出 4.5万元。主要用于支出乡镇保洁员费用、公用经费,垃圾中转站经费。

  10.住房公积金10.41万元,其中:基本支出10.41万元,项目支出0万元。主要用于机关和事业单位工作人员的住房公积金支出。

  11.社会保险经办机构10.67万元,其中:基本支出10.67万元,项目支出0万元。主要用于华兰镇社会保障服务中心事业人员工资(统发)、公用经费和奖励性绩效工资等支出

  12.事业单位离退休10.29万元,其中:基本支出10.29万元,项目支出0万元。主要用于华兰镇事业单位退休人员经费。

  13.事业单位医疗11.19万元,其中:基本支出11.19万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  14.事业运行支出156.32万元。其中:基本支出156.32万元,项目支出0万元。主要用于华兰镇事业单位人员经费及公用经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出782.57万元,其中:

  人员经费696.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

  公用经费86.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.4 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.4 万元,公务用车运行费支出预算 6万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.4 万元,与2021年预算7.4万元持平

  1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元。同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0 %。原因主要是本单位无因公出国(境)安排。

  2.公务接待费2022年预算1.4万元,2021年持平,原因主要用于安排接待本单位和事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算 6万元,其中:公务用车购置费预算 0 万元,公务用车运行费预算6万元,与2021年持平,原因主要是用于公务用车运行维护、油料费、车辆保险等相关支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022年行政运行(或事业运行)预算782.57万元,同比增加112.34万元,同比增长16.76%。其中:工资福利支出 178.39万元、商品和服务支出 257.46 万元对个人和家庭的补助支出46.72万元。主要用于华兰镇人民政府机关事业为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用支出。行政运行经费(或事业运行经费)增长原因:工资福利支出、办公费支出等费用增加。

  (二)政府采购预算安排情况。

  我单位本年无政府采购预算安排

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位实有在编车辆 4 辆,其中:上思县华兰镇本

  级公务用车购置数及保有量为3,其中:政府办公室3辆,计生所1辆。

  (四)20万元以上项目预算绩效说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目1个。涉及一般公共预算拨款 48万元,主要用于华兰镇政府工作经费党委、政府、人大工作经费。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等日常公用经费支出。

  

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: