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关于上思县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-05-18 16:39     来源:上思县财政局
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上思县第十六届人大五次会议文件之八
 

  关于上思县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

  ——2020年5月15日在上思县第十六届人民代表大会第五次会议上 

  上思县财政局

  

各位代表:

  受县人民政府委托,现将上思县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请县第十六届人民代表大会第五次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,全县各级各部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西及防城港工作的重要指示批示精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,认真落实县十六届人大四次会议有关决议,实施积极财政政策加力提效,以提高财政发展质量为主线,深化财税体制改革,狠抓财政收支管理不动摇,不折不扣落实更大规模减税降费政策,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,扎实做好“六稳”工作,有力推动经济运行保持总体平稳,社会民生事业稳步向前。

  (一)全县一般公共预算执行情况

  全县2019年组织财政收入61,395万元,完成全年财政收入预期目标62,316万元的98.5%,增长4.4%,其中:一般公共预算收入完成33,056万元,完成调整预算34,692万元的95.3%,增长3.1%。

  1.收入预算执行情况

  全县2019年一般公共预算总收入187,134万元,其中:一般公共预算收入33,506万元;上级补助收入132,107万元,其中:税收返还性收入5,398万元,一般性转移支付收入97,821万元,专项转移支付收入28,888万元;上年结余收入3,524万元;调入资金10,121万元;债务转贷收入7,876万元。

  全县一般公共预算收入33,506万元,其中:税收收入22,315万元;非税收入11,191万元。税收收入中:增值税8,143万元,增长0.9%;企业所得税4,146万元,增长28.2%;个人所得税275万元;其他税收收入9,751万元,增长24.8%。非税收入中:专项收入1,571万元;行政性收费收入1,196万元;罚没收入1,527万元;国有资本经营收入135万元;国有资产(资源)有偿使用收入4,881万元;捐赠收入143万元,增长22.1%;政府住房基金收入90万元;其他收入1,648万元,增长69%。

  2.支出预算执行情况

  全县2019年一般公共预算总支出187,134万元,其中:一般公共预算支出180,880万元,上解支出1,293万元,债务还本支出1,543万元,补充预算稳定调节基金343万元,收支相抵,年终结余3,075万元,结转下年支出专款3,075万元,收支平衡。

  全县一般公共预算支出180,880万元,完成年度预算184,317万元的98.1%。支出科目情况如下:一般公共服务支出18,631万元,国防支出335万元,公共安全支出10,198万元,教育支出38,267万元,科学技术支出143万元,文化旅游体育与传媒支出1,481万元,社会保障和就业支出29,085万元,卫生健康支出13,187万元,节能环保支出2,433万元,城乡社区支出35,582万元,农林水支出22,537万元,交通运输支出1,297万元,资源勘探信息等支出286万元,商业服务业等支出120万元,自然资源海洋气象等支出1,787万元,住房保障支出1,079万元,粮油物资储备支出233万元,灾害防治及应急管理支出324万元,债务付息支出3,730万元,债务发行费用支出9万元,其他支出136万元。

  (二)全县政府性基金预算执行情况

  1.政府性基金收入预算执行情况

  全县2019年政府性基金预算总收入38,684万元,其中:当年政府性基金预算收入20,195万元,完成调整预算24,030万元的84%;上级补助收入3,201万元,增长22.3%;上年结余收入9,288万元,专项债务转贷收入6,000万元。

  2.政府性基金支出预算执行情况

  全县2019年政府性基金预算支出24,295万元,完成调整预算31,053万元的78.2%,增长91.6%;上解支出293万元,调出资金10,121万元,收支相抵,年终结余3,975万元。

  (三)全县国有资本经营预算执行情况

  全县2019年国有资本经营预算收入500万元,完成年初预算500万元的100%,其中:股利、股息收入500万元。国有资本经营预算支出500万元,完成年初预算500万元的100%,其中:国有企业资本金注入392万元,其他国有资本经营预算支出108万元。

  (四)全县社会保险基金预算执行情况

  1.社会保险基金收入预算执行情况

  全县2019年社会保险基金预算收入18,608万元,完成调整预算19,157万元的97.1%,其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入4,567万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14,041万元。

  2.社会保险基金支出预算执行情况

  全县2019年社会保险基金预算支出17,741万元,完成调整预算17,885万元的99.2%,其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出3,926万元;机关事业单位基本养老保险基金支出13,815万元。收支相抵,全县社会保险基金预算本年收支结余867万元,年终滚存结余11,362万元。

  (五)地方政府债务情况

  1.地方政府债务限额情况

  2019年,区财政厅核定我县地方政府债务限额128,100万元,其中:一般债务限额114,100万元,专项债务限额14,000万元。

  2.地方政府债务收支与余额情况

  上年末地方政府债务余额114,102万元,其中:一般债务106,102万元,专项债务8,000万元。2019年地方政府债务转贷收入13,876万元,其中:一般债务7,876万元,专项债务6,000万元。地方政府债务还本支出1,543万元。年末地方政府债务余额126,435万元,其中:一般债务112,435万元,专项债务14,000万元。

  二、落实人大预算决议和有关政策情况 

  2019年,全县各级各部门认真贯彻自治区、市和县决策部署,按照预算法要求,全面落实县人大各项预算决议,加力提效实施积极财政政策,凝聚收入攻坚合力,保障民生实事投入,优化财政支出结构,推进财政管理制度改革,加大财政监管力度,加强政府债务风险管控。

  (一)努力壮大收入规模,财政保障能力不断提升。充分发挥财政职能,用足用好积极财政政策,多措并举促进收入增长。一是凝聚征收合力,促进财政收入稳增长。面对宏观经济下行和新一轮更大规模减税降费带来的减收压力,强化征管责任,加强部门协作配合,做好征管工作,确保依法足额征收。提高税收收入占比,提升收入稳定性和持续性,改善财政收入质量。2019年组织财政收入完成61,395万元,增长4.4%,实现财政收入稳定增长。全口径税收收入完成50,204万元,占财政收入比重达到81.8%,高于上年同期比重3.7个百分点,财政收入结构进一步优化。二是主动衔接汇报,争取上级财力支持。2019年全县争取到上级财政补助收入132,107万元,其中:税收返还性收入5,398万元,一般性转移支付收入97,821万元,专项转移支付收入28,888万元;争取到地方政府债务转贷资金13,876万元。其中:一般债务资金7,876万元,专项债务资金6,000万元。三是积极盘活存量资金,促进财政资金提质增效。强化清理盘活力度,唤醒“趴在账上”资金,将超过使用期限的上级转移支付结转结余资金39,056万元,一律盘活收回财政统筹用于重点支出,有效提高资金使用效益。四是加大预算统筹力度,做好财政收支预算管理。按规定统筹协调政府预算体系,加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接。将政府性基金预算收入和结余资金10,121万元调入一般公共预算统筹使用,弥补实施减税降费政策形成的减收,缓解财政收支平衡压力。

  (二)大力优化支出结构,重点领域支出持续发力。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的法定原则,全面加强预算管理。支出预算安排严格落实中央、自治区和市重大方针政策,优先保障县委、县政府决策部署,事关人民群众切身利益的重大政策和重点民生实事项目。牢固树立过“紧日子”的思想,按要求压减一般性支出,严格规范部门经费管理,全面清理不合理开支,从严从紧安排“三公”经费预算。优化财政支出次序,合理测算财力,精准吃透政策,牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线、国库库款安全底线和财政运行风险底线。2019年一般公共预算支出180,880万元,完成年度预算184,317万元的98.1%,其中:支撑GDP财政八项支出147,526万元;民生支出147,231万元,占一般公共预算支出比重持续四年保持在八成以上。统筹整合财政涉农资金2,838万元,安排县本级财政扶贫专项资金4,300万元,安排盘活财政存量资金177.7万元用于扶贫开发

  (三)强力推动财政改革,理财管财能力逐渐增强。围绕中央关于全面深化财税体制改革的部署和要求,坚持完善体制,深化改革与加强管理协同推进,不断提升科学理财、依法理财水平,持续加快建立现代财政制度。一是转变财政管理理念。坚决贯彻落实财政事权和支出划分改革政策,规范预算编制,提升预算编制的完整性和执行性,优化支出结构,牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,强化预算执行管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是加大预决算公开力度。将预决算工作纳入年度财政管理绩效考核范围,压实公开主体责任,增强公开主动意识,力促公开工作更加规范有序,预决算质量进一步提高。三是推进预算绩效向纵深发展。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的有关精神,实行部门预算项目支出绩效目标编审全覆盖,推进扶贫项目资金绩效目标执行管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是持续推进会计制度改革。以推广和运用新政府会计制度为契机,组织政府会计制度新旧制度衔接、集中监管财务软件操作等业务培训,为贯彻执行新政府会计制度和准确编制权责发生制综合财务报告打下了坚实的基础。五是全面启动支付电子化管理改革。全面实行国库集中支付电子化管理,标志我县国库集中支付进入无纸化时代,实现从“跑银行”到“点鼠标”,为财政资金安全、高效运行保驾护航。六是强化财政评审职能。落实优化营商环境,推进政府投资项目建设,提升财政评审服务效能。全年项目单位送审投资金额63,500.2万元,核减金额5,688.9万元,核减率9%。七是深化政府采购制度改革。实施“互联网+政府采购”行动,启用“政采云”平台,提高政府采购效率和监管能力。全年政府采购金额预算29,492.8万元,采购节约金额423.5万元,节约率1.4%。

  (四)致力强化监管职能,财政管理效能逐步提高。围绕规范财经秩序和落实重大财政政策的工作重点,充分发挥监督检查职能,以“四个聚焦”保障财政资金安全。一是聚焦民生工作,开展惠民惠农财政政策专项治理工作。开展全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理,确保惠民惠农财政政策有效实施。二是聚焦落实重大财政政策,开展“减税降费政策”等问题专项整治检查工作。开展减税降费政策措施实施效果专项检查,开展第三方乱收费专项排查整治工作,保障减税政策落地见效。开展预算执行情况专项检查,加快财政资金支出进度。开展财政预决算公开工作专项检查,推动建立全面规范透明的预算制度。三是聚焦精准扶贫,开展扶贫领域专项资金检查工作。开展村级光伏扶贫电站项目、扶贫产业奖补资金、贫困村第一书记项目资金、扶贫小额贴息贷款资金、“一事一议”项目资金、农村道路建设项目资金、农村安全饮水建设项目资金等专项检查,确保扶贫专项资金管理规范、使用安全、支出有效。四是聚焦风险防控,防范化解政府债务风险。坚持“借得来、用得好、还得起”的理念,切实严格控制政府债务规模,大力优化债务结构,加快新增债券资金支出进度,及时完成政府存量债务置换工作。2019年12月底政府债务余额126,435万元,余额控制在限额以内,政府债务风险指标低于预警线,处于安全区间。

  总的来说, 2019年全县财政运行总体平稳,财政管理进一步规范,各项财政改革取得新的进展。但财政运行中仍面临巨大挑战和突出困难,主要表现有:一般公共预算收入规模小,可用财力不足,财政增收放缓,刚性支出需求不断扩大,财政平衡难度进一步加大;政府债务负担沉重,风险防控难度大;支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟需解决;财税改革有待进一步深化,财政监管水平有待进一步提升。对此,我们将高度重视,坚持问题导向,采取有效措施,努力加以解决。 

  三、全县2020年预算草案

  2020年财政工作和预算编制的指导思想:根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我县经济形势,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣县委的工作部署和要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持推动高质量发展,坚持打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;用好政府专项债券,规范举债融资行为,防范化解隐性债务风险;深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,促进经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,得到人民认可、经得历史检验。

  2020年财政工作和预算编制着重把握好四个原则:一是提质增效,服务大局。二是以收定支、量力而行。三是深化改革,激发活力。四是强化监管,提高绩效。

  根据上述指导思想和把握原则,2020年全县财政预算草案建议是:

  (一)一般公共预算草案

  1.收入预算安排情况

  全县2020年组织财政收入年初预算65,700万元,比2019年实际完成数61,395万元,增加4,305万元,增长7%,其中:一般公共预算收入年初预算36,108万元,比2019年实际完成数33,506万元,增加2,602万元,增长7.8%。据此,并考虑上级补助收入等因素,2020年一般公共预算总收入拟安排174,399万元,其中:一般公共预算收入36,108万元;上级补助收入99,822万元,其中:税收返还收入5,398万元,一般性转移支付收入87,129万元,专项转移支付收入7,295万元;上年结余收入3,075万元;调入资金35,051万元;调入预算稳定调节基金343万元。

  一般公共预算收入36,108万元,其中:税收收入24,198万元,比2019年实际完成数22,315万元,增加1,883万元,增长8.4%;非税收入11,910万元,比2019年实际完成数11,191万元,增加719万元,增长6.4%。

  2.支出预算安排情况

  全县2020年一般公共预算总支出拟安排174,399万元,其中:一般公共预算支出165,468万元,比2019年年初预算数137,920万元,增加27,548万元,增长20%;上解支出931万元;债务还本支出8,000万元。

  一般公共预算支出165,468万元,支出科目情况如下:一般公共服务支出22,863万元,国防支出974万元,公共安全支出7,998万元,教育支出26,574万元,科学技术支出93万元,文化旅游体育与传媒支出916万元,社会保障和就业支出30,639万元,卫生健康支出13,219万元,节能环保支出826万元,城乡社区支出17,863万元,农林水事务支出24,629万元,住房保障支出4,454万元,交通运输等支出1,864万元,资源勘探信息等支出235万元,商业服务业等支出64万元,金融支出10万元,自然资源海洋气象等支出1,804万元,粮油物资储备支出13万元,预备费300万元,灾害防治及应急管理支出683万元,其他支出5,561万元,债务付息支出3,878万元,债务发行费用支出8万元。

  (二)政府性基金预算草案

  全县2020年政府性基金预算总收入拟安排62,380万元,其中:当年政府性基金收入54,700元,比2019年实际完成数20,195万元,增加34,505万元,增长170.9%;上级补助收入3,705万元;上年结余收入3,975万元。政府性基金预算支出拟安排27,329万元,比2019年年初预算数21,753万元,增加5,576万元,增长25.6%;调出资金35,051万元,收支平衡。

  (三)国有资本经营预算草案

  全县2020年国有资本经营预算收入拟安排500万元,其中:股利、股息收入500万元。国有资本经营预算支出拟安排500万元,其中:其他国有资本经营预算支出500万元。

  (四)社会保险基金预算草案

  全县2020年社会保险基金预算收入拟安排16,564万元,其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入6,222万元,增长36.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入10,342万元。全县社会保险基金预算支出拟安排19,648万元。其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出4,207万元,增长7.2%;机关事业单位基本养老保险基金支出15,441万元,增长11.8%。收支相抵后,社会保险基金预算本年收支结余-3,084万元,年末滚存结余11,795万元。

  四、完成2020年预算目标的主要措施

  2020年财政工作要牢固树立“财为政服务”理念,全面实施加力提效的积极财政政策,全力做好财政收支预算管理,坚持政府过紧日子,大力优化财政支出结构,全力保障和改善民生,深入推进财政管理改革,着力强化财政监督管理,逐步提升财政治理能力,为财政经济平稳运行创造条件,确保各项发展主要目标如期实现。我们将重点抓好以下四个方面的工作:

  (一)有效培植财源,增强财政增收后劲。一是充分发挥财政扶持资金的导向作用,着力支持实体经济发展,推动企业提升科技创新能力,促进企业转型升级,壮大骨干财源。加大招商引资力度,推进和完善工业园区建设,优化管理服务,营造良好营商环境。二是坚持“放水养鱼”,充分激发市场主体的活力和发展后劲,继续落实好减税降费政策,促进政策效应加速显现,让企业切实感受到减税获得感,把减税降费的减法变成培植财源、扩大税基的加法,增强财政收入的均衡性和可持续性。三是实施项目带动和投资拉动,积极向上争取地方政府债券转贷资金,加大项目资金统筹调度力度,推进项目支出进度。四是推进重点项目征迁工作,整理出更多的项目建设用地。抓好土地出让、土地复垦、土地“招拍挂”等工作,做好“土地文章”。五是努力挖掘非税收入增收潜力,进一步盘活国有资源和资产,有效弥补减税降费政策带来的减收缺口,确保全年财政收入平稳有序。

  (二)优化支出结构,保障民生重点支出。牢固树立政府带头过“紧日子”思想,坚决压减一般性支出,做好重点领域保障,支持保工资、保运转、保基本民生支出。进一步加大资金统筹整合力度,盘活存量、用好增量,集中有限财力,支持打好三大攻坚战,加快补齐社会事业民生短板,确保教育、医疗卫生、养老、就业、住房等民生得到有效保障和改善。积极筹措资金全力支持打赢疫情防控阻击战,加大乡村振兴投入,狠抓农村环境综合整治,支持办好为民办实事项目,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

  (三)强化预算管理,提高资金使用绩效。深化预算管理制度改革,加快建立现代财政制度。进一步加强预算绩效管理,推动部门整体预算绩效评价,规范绩效目标设置,注重事前绩效评估,加强重点专项资金绩效目标监控,强化绩效成果运用。加强对部门预算的指导和监管,提升部门单位规范预算管理水平,强化审计结果运用,加大整改力度,完善项目资金管理使用办法,加快资金拨付和督促使用进度,提高项目支出预算执行率。严格落实预算法,坚持先预算后支出,严格执行人大批准的预算,严格预算调整和调剂事项,切实强化约束,维护预算严肃性。及时批复和公开预算及相关事项,主动接受社会监督。

  (四)着力风险防控,强化政府债务监管。强化债务风险意识,加强政府债务动态监管,建立健全债务风险监测、评估和预警机制。严格落实《政府投资条例》,加强政府投资项目审批管理,规范政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解存量债务。同时,把握上级政策动态,做细做实项目前期,积极争取新增债券额度,支持重点项目加快建设。严格落实债务限额管理和预算管理,定期向人大常委会报告地方政府债务情况,依法接受人大监督。

  各位代表,做好2020年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在县委的坚强领导下,在人大、政协和社会各界的监督支持下,严格按照本次大会的决议和要求,不忘初心、牢记使命,担当实干,全面推进财税管理各项改革,努力扩大财政收支规模,提升财政保障能力,为加快推进全县经济社会健康稳步发展,全面打赢“三大攻坚战”,夺取全面建成小康社会胜利而努力奋斗!

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